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佛山市沃博企业管理服务有限公司

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ISO9001认证审核的准备工作都有哪些?

发布者: 沃博    时间:2023-08-28 14:21:42


ISO9001认证审核的注意事项。很多企业得知招标ISO9001能为企业加分时,才急着要办理ISO9001认证证书,临时抱佛脚。都想在招标前做好ISO9001证书,殊不知,这其中还有很多要注意的事项,下面金百高就为大家全面解答。

一、ISO9001认证审核前的准备工作

1.公司质量方针、质量目标以及公司、部门质量目标应熟悉、了解、背诵下来,或做成小卡片放于厂牌后面。

2.各种记录均应加以签名确认,尤其是质量记录。任何修改或涂改要有签名或盖章。表单记录内容的空白处要划记“/”或盖“空白”章。电脑打印的质量记录,有打出姓名者,亦需签名或盖章。不能剪贴,最好不要用涂改液涂改。确保表单记录的完整性,尤其是需要做持续追踪的记录。涂改过多的记录(多于三处以上)的应予撤换,重写。审核时尽可能提供三个月内的记录,以便追踪时审核。文件或记录,禁用铅笔书写。

3.提前对会议室进行整理,作审核办公场所。

4.审核期间,饮料、点心等的准备、会场的布置。

5.制作本公司的欢迎横幅。

6.证据需为有效证据。

7.生产工作计划适当的调整,使生产顺畅。

8.对自己本职工作的要求应熟悉并描述重要的参数、数据。

9.对5S进行整理,务必对死角进行清理。

10.接待审核文明礼貌,有工作服的着工作服,佩戴工号牌,体现公司的精神面貌。

11.各部门的不合格品、废品应于咨询前一天全部清理,留在现场的只能是当时的,不合格品的处理应有记录,可追溯形成闭环。

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一、 ISO9001质量管理体系外审准备工作

 

  1、公司及各部门简介准备,欢迎牌制作。

 

  2、环境的整理,5S的加强,死角的清理。

 

  3、工作服、安全帽的着装要求,体现公司的精神面貌。

 

  4、审核工作的配合:

 

  (1)审核期间,被审核部门负责人及工作人员务必在场,直至审核结束。

 

  (2)各级人员应认真回答审核人员提出的问题,切忌与审核员冲突,避免强辩,明显的错误应谦虚接受。

 

  (3)外部审核的每一位审核员,需安排一位主陪审员。

 

  (4)对审核中的每一作业项目,需安排一个人主答。

 

  (5)现场操作人员的筛选,要安排班、组长在场。不熟练之人员可安排调班。

 

  5、审核时尽可能提供之前一个月的记录,并准备三个月内的记录,以便追踪时审核。

 

  (1)对文件和记录进行归档,以便于调取。确保各部门的文件和资料可随时找到。

 

  (2)检查文件的修订与记录之间的符合性、配合性、修订之日起记录的相应改变。

 

  (3)任何修改或涂改要有签名或盖章。

 

  (4)各种记录均应加以签名确认,尤其是质量记录。

 

  (5)电脑打印的质量记录,有打出姓名者,亦需签名或盖章。

 

  (6)表单记录内容的空白处要划记“/”或盖“空白”章。

 

  (7)不能剪贴,最好不要用涂改液涂改。

 

  (8)确保表单记录的完整性,尤其是需要做持续追踪的记录。

 

  6、各级人员应熟悉质量方针、质量目标、各级人员岗位职责。

 

  7、做好自查自纠工作,特别对以前发现的不符合项应举一反三,保证各项工作按ISO9001:2015要求实施。

 

  8、对审核员可能会问到的问题,资料应事先准备好,或随身携带。

 

  9、对自己本职工作的要求(WI/QI)应熟悉并描述重要的参数、数据。

 

二、受审核时,每一位员工必须要做到的

 

  ⒈知道应做什么事;

 

  ⒉知道如何做事;

 

  ⒊知道做事的依据;

 

  ⒋用记录证实所做的事;

 

  ⒌任何事都应形成循环(即PDCA模式)。

 

三、受审核时,应保持正常的心态

 

  ⒈不怕出现不合格,发挥出最佳水平;

 

  ⒉尽可能减少不合格,以提高认证通过的可能性;

 

  ⒊尽快纠正不合格。

 

四、受审核方在审核中的角色

 

  ⒈2:8规则

 

  ⒉20%听问题,听懂了才能回答对;

 

  ⒊80%回答问题,回答时要谨慎。

 

五、先确定了解问题后再回答

 

  ⒈认真听,听不懂必然会回答不准确;

 

  ⒉不懂就问,审核员会换一个角度询问;

 

  ⒊一定搞清楚所问问题。

 

六、受审核时,回答问题的基本原则

 

  ⒈ 依据文件回答问题;

 

  ⒉ 依据实际情况回答问题;

 

  ⒊ 紧紧围绕提问,不要扯太远;

 

  ⒋语言简单明了;

 

  ⒌不要假设审核员不懂技术问题,审核员的视点是整个体系。

 

七、回答问题时就注意哪些

 

  ⒈只说自己的事,不说别人的事;

 

  ⒉只说该说的事;

 

  ⒊用证据说明问题;

 

  ⒋自信而又不失谦虚;

 

  ⒌多解释,不争论;

 

  ⒍有误解时把解释权让给更明白的人(最好是上司)。

 

八、回答问题时应避免出现

 

  ⒈不懂装懂;

 

  ⒉说别人的事;

 

  ⒊所说的不符合事实;

 

  ⒋谋求帮助;

 

  ⒌对其他部门或人员进行诋毁;

 

  ⒍争论不休不礼貌,可能会导致不好的结果。

 

九、在审核进行过程中如何采取纠正行动

 

  ⒈力争在审核组离开前纠正不合格;

 

  ⒉当天提出,尽可能当天纠正;

 

  ⒊自己提方案,自己纠正;

 

  ⒋经审核员确认可以接受。

 

十、正式审核时审核员经常询问哪类问题

 

  ⒈你是做什么的?

 

  ⒉你是如何进行工作的;

 

  ⒊有无记录证明你已正确地进行了工作?

 

  ⒋你为什么要这么做?

 

十一、回答审核员时的基本点

 

  ⒈以文件为基础;

 

  ⒉以质量记录为依据;

 

  ⒊以实际情况来证明。

 

十二、每一位员工回答问题时的心态应该是

 

  ⒈自信,相信所做的绝大部分是正确的;

 

  ⒉谦虚,承认个别情形会存在某些问题;

 

  ⒊不推卸责任。

 

十三、在正式审核到来之前,怎样做一下突出改善

 

  ⒈对现场进行卫生整顿等清理工作;

 

  ⒉保证现场使用的文件为有效版本;

 

  ⒊每个部门进行自查自改;

 

  ⒋每位员工对照文件,熟悉工作职责;

 

  ⒌给每位员工适当减压,使员工有轻松的心情迎接审核,才能发挥出最佳水平。

 

十四、在审核前对最高领导有什么要求

 

  ⒈了解质量方针的内涵;

 

  ⒉了解质量目标及其实施方法和实施情况;

 

  ⒊了解本组织各部门的职责和重要的接口方式;

 

  ⒋了解本组织质量体系的基本情况;

 

  ⒌了解本组织的质量工作状况

 

十五、在审核前对管理者代表有什么要求

 

  ⒈熟悉质量体系文件的细节和本组织的质量体系;

 

  ⒉了解相关的其他文件(如技术文件);

 

  ⒊熟悉质量方针、质量目标及部门的工作职责;

 

  ⒋熟悉内部质量审核和管理评审的情况;

 

  ⒌熟悉本部门的质量工作情况。

 

十六、在审核前对部门领导有什么要求

 

  ⒈了解质量方针、质量目标;

 

  ⒉熟悉本部门的质量职责和相关的质量文件;

 

  ⒊熟悉本部门与相关部门的工作接口;

 

  ⒋熟悉对下属的工作要求;

 

  ⒌熟悉对本部门的质量工作情况。

 

十七、在审核前对文件管理人员有什么要求

 

  ⒈熟悉所管理的文件的范围;

 

  ⒉熟悉文件管理程序;

 

  ⒊熟悉文件修改情况;

 

  ⒋熟悉文件的归档;

 

  ⒌随时拿出所需的文件。

 

十八、在审核前对重要岗位,关键工序的工作人员有什么要求

 

  ⒈熟悉岗位职责;

 

  ⒉熟悉依据的规范、程序等;

 

  ⒊熟悉使用的工具、设备等;

 

  ⒋熟悉使用的统计方法;

 

  ⒌经过培训,持证上岗。

 

十九、审核前对一般工作人员的最基本要求

 

  ⒈熟悉本岗位职责;

 

  ⒉熟悉从事工作所依据的文件;

 

  ⒊熟悉工作中需作的质量记录;

 

  ⒋熟悉工作接口;

 

  ⒌熟悉本组织的质量方针及和自己工作的关系;

 

  ⒍熟悉本组织的质量组织(质量责任人、管理者代表等);

 

  ⒎熟悉实施ISO9000族国际标准的目的及所实施的标准的基本知识







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