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佛山市沃博企业管理服务有限公司

Foshan Wobo Management Services CO.,Ltd.

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ISO9001质量管理体系认证清单

发布者: 沃博    时间:2023-08-28 13:50:05


 什么是ISO9000?
 
ISO9000不是指一个标准,而是一族标准的统称。 “ISO9000族标准”指由ISO/TC176制定的所有国际标准。 什么叫TC176呢?TC176即ISO中第176个技术委员会,全称是“质量保证技术委员会”,1987年更名为“质量管理和质量保证技术委员会”。

  TC176专门负责制定质量管理和质量保证技术的标准。 
  
ISO/TC176早在1990年第九届年会上提出的《90年代国际质量标准的实施策略》中,即确定了一个宏伟的目标:“要让全世界都接受和使用ISO9000族标准,为提高组织的运作能力提供有效的方法;增进国际贸易,促进全球的繁荣和发展;使任何机构和个人,可以有信心从世界各地得到任何期望的产品,以及将自己的产品顺利销往世界各地。

  ” 为此,ISO/TC176决定按上述目标,对1987版的ISO9000族标准分两个阶段进行修改:第一阶段在1994年完成,第二阶段在2000年完成。
  
  
1994版ISO9000标准已被采用多年,其中如下三个质量保证标准之一通常被用来作为外部认证之用:

1.  ISO9001:1994《质量体系 设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》,用于自身具有产品开发、设计功能的组织; 

2. ISO9002:1994《质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式》,用于自身不具有产品开发、设计功能的组织; 

3.ISO9003:1994《质量体系 最终检验和试验的质量保证模式》,用于对质量保证能力要求相对较低的组织。 

注:ISO9001:1994标准将质量体系划分为20个要素(即标准中的“质量体系要求”)来进行描述,ISO9002标准比ISO9001标准少一个“设计控制”要素。


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一、企业资质文件

 

  1、营业执照、产品许可证书或产品强制认证证书;

 

  2、企业人数与申报认证人数是否一致;

 

  3、企业的经营场所是否真实有效(经营场所的房产证或租赁合同等);

 

  4、其他法律法规要求的文件。

 

二、文件和记录的管理

 

  1、各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);

 

  2、各部门质量记录清单;

 

  3、外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;

 

  4、文件发放记录(各部门都要有);

 

  5、技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);

 

  6、各种类文件的都要进行审核批准及日期;

 

  7、各种质量记录签字要齐全;

 

三、方针、目标设置和统计

 

  1、质量方针是否体现企业发展宗旨;

 

  2、设置的质量目标是否与企业实际相适应;

 

  3、企业关键过程是否都设置了绩效目标?

 

  4、有无定期对绩效指标进行统计,统计方法是否合理?对统计不合格,有无纠正及纠正措施。

 

四、管理评审

 

  1、管理评审计划;

 

  2、管理评审会议的“签到表”;

 

  3、管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);

 

  4、管理评审报告;

 

  5、管理评审后的整改计划和措施;

 

五、内部审核

 

  1、年度内审计划;

 

  2、内审计划及日程安排

 

  3、内审小组长的任命书;

 

  4、内审成员资格证书复印件;

 

  5、首、末次会议记录;

 

  6、内审检查表(记录);

 

  7、内审报告;

 

  8、不符合报告及纠正措施验证记录;

 

六、销售方面

 

  1、顾客合同台帐;

 

  2、销售合同及合同评审记录;(订单评审)

 

  3、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;

 

  4、产品发货、交付验收记录;(含验收报告、峻工验收报告等)

 

  5、售后服务记录;

 

七、采购方面

 

  1、合格供方名录(包含所有原材料供应商和外包方)、供应商调查表及相关资质文件;供方初评及复评记录。

 

  2、合格供方评质量台帐,采购质量统计分析,是否完成质量目标;

 

  3、采购订单(有审批手续)、送货单和验收记录等。

 

八、仓库

 

  1、原材料、半成品、成品名细台帐;

 

  2、原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);

 

  3、入、出库手续;先进先出的管理;

 

  4、仓储环境要求和管控措施(含危废品的管理)。

 

九、质量部

 

  1、各环节检验记录(含原材料、工序、成品等);

 

  2、产品不合格的处理记录及相关措施的跟踪验证记录;

 

  3、计量器具台账、校准/检定计划、校准/检定证书等;(内校的要有内部校准规范、内部校准记录、校准人员资质和校准标准等)

 

  4、检验人员上岗资质及授权;

 

  5、不合格品审理小组的授权。

 

十、设备方面

 

  1、设备台账;

 

  2、设备维护保养计划(含大保、小保);

 

  3、设备维护保养记录;

 

  4、特殊过程设备认可记录;

 

  5、标识(包括设备标识和设备完好状态标识);

 

  6、特种设备的年检报告、人员操作证书等。

 

十一、生产管理

 

  1、生产计划、生产变更记录、生产日报表、周报表及月报表等;

 

  2、半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);

 

  3、产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;

 

  4、各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;

 

  5、作业文件(图纸、工艺规程、操作规程到现场);

 

  6、关键过程一定要有工艺规程;

 

  7、现场标识(产品标识、区域标识、设备标识);

 

  8、生产现场不能出现未经检定的量具;

 

  9、各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索。

 

十二、产品交付

 

  1、发货计划、发货清单;

 

  2、顾客验收记录。

 

十三、人事行政部

 

  1、岗位人员任职要求;

 

  2、各部门培训需求;

 

  3、年度培训计划;

 

  4、培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果);

 

  5、特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);

 

  6、检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限)。

 

十四、组织环境、相关方,风险和机遇等

 

  1、组织内、外部环境的识别、监视和评审记录;

 

  2、相关方需求和期望的收集、监视和评审记录;

 

  3、应对内外部环境因素、相关方等风险和机遇的措施。







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