佛山市沃博企业管理服务有限公司
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发布者： 沃博 时间：2022-09-12 18:10:23
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序号 |
工作议程 |
配合部门及
工作要求 |
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1 |
初次拜访顾客 |
企业领导
各部门主管 |
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首次会议：
最高管理者介绍企业情况
各部门负责人介绍本部门现状
确定培训日期 | ||
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到现场了解情况：
收集现有体系文件及记录
确定最高管理者期望和要求
确定各部门职能 | ||
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2 |
继续到现场了解情况
收集现有体系文件及记录：
各类管理制度、作业文件、外来文件、各类表单、记录 |
各部门主管 |
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3 |
ISO9001标准培训：
质量管理体系简介
八项管理原则
ISO9001:2000详解 |
培训、考试
全体员工或各部门主管及其他相关人员参加 |
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考试 | ||
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4 |
成立ISO9000领导小组，由最高管理者任组长 |
企业领导
各部门主管 |
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成立ISO9000工作小组 | ||
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最高管理者确定质量方针和质量目标 | ||
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最高管理者任命管理者代表
管理者代表职责如下：
1.确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和
保持；
2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何
改进的需求；
3.确保在组织内部提高满足顾客要求的意识；
4.就质量管理体系有关事宜对外联络。 | ||
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确定组织结构 | ||
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制定《质量管理体系职能分配表》 | ||
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商讨和制定质量管理体系实施计划 | ||
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5 |
文件编写培训培训 |
ISO9000工作小组 |
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制定文件编写计划 | ||
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确定编写文件数量 | ||
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文件编写分工 | ||
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6 |
讨论、修改：
1.《文件控制程序》（4.2.3）
2.《记录控制程序》（4.2.4）
3. 相关记录格式 |
ISO9000工作小组
文管部门 |
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7 |
讨论、修改：
1.《内部审核程序》（8.2.2）
2.《管理评审控制程序》（5.6）（需要时）
3. 相关记录格式 |
ISO9000工作小组
质量管理部门 |
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8 |
讨论、修改：
1.《不合格品控制程序》（8.3）
2.《数据分析控制程序》（8.4）
3.《改进控制程序》（8.4）
4. 相关记录格式 |
ISO9000工作小组
质量管理部门 |
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9 |
讨论、修改其它程序文件（需要时）
1.《管理策划控制程序》（5.4.1、5.4.2）
2.《人力资源控制程序》（6.2）
3. 相关记录格式 |
领导小组成员
ISO9000工作小组
质量管理部门
组织与教育部门 |
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10 |
讨论、修改其它程序文件（需要时）
1.《实施与工作环境控制程序》（6.3、6.4）
2.《生产和服务提供控制程序》（7.5）
3. 相关记录格式 |
ISO9000工作小组
生产计划部门
质量管理部门
设备管理部门 |
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11 |
讨论、修改其它程序文件（需要时）
1.《监视和测量装置控制程序》（7.6）
2.《过程和产品的监测程序》（8.2.3、8.2.4）
3. 相关记录格式 |
ISO9000工作小组
质量管理部门 |
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12 |
讨论、修改其它程序文件（需要时）
1.《与顾客有关的过程控制程序》（7.2）
2.《采购控制程序》（7.4）
3.《顾客满意程度测量程序》（8.2.1）
4. 相关记录格式 |
ISO9000工作小组
质量管理部门
供销部门 |
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13 |
讨论、修改其它程序文件（需要时）
1.《产品实现的策划程序（7.1）
2.《设计和开发控制程序》（7.3）
3. 相关记录格式 |
领导小组成员
ISO9000工作小组
设计、开发部门 |
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14 |
讨论、修改其文件（需要时）
1. 形成文件的质量方针和质量目标
2.《质量手册》
4. 相关记录格式 |
ISO9000领导小组
ISO9000工作小组 |
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15 |
策划、讨论、制定、修改：
1.质量目标的各层次分解
2.质量方针目标实施方案（计划）
3.其它质量策划输出文件 |
ISO9000领导小组
ISO9000工作小组 |
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16 |
讨论、修改其它作业文件：
1.岗位员工任职要求
2.各部门岗位职责
3.各部门管理制度 |
ISO9000领导小组
ISO9000工作小组 |
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17 |
讨论、修改其它作业文件：
1.作业指导书
2.安全操作规程
3.检验规范 |
ISO9000领导小组
ISO9000工作小组 |
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18 |
讨论、修改其它作业文件：
其它必须的质量管理体系规范 |
ISO9000领导小组
ISO9000工作小组 |
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19 |
环境布置、营造气氛：
1.按管理体系文件制定的要求规范工作现场；
2.布置“质量方针、质量目标”标语
3.布置其它体现重视产品质量、服务质量和顾客需求的标语
4.各部门的标语应与本部门实际及环境相协调 |
ISO9000领导小组
ISO9000工作小组 |
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20 |
质量管理体系运行总动员：
1.最高管理者宣布质量管理体系的正式实施
2.最高管理者宣读任命管理者代表
3.最高管理者宣读管理者代表职责
4.最高管理者宣读质量方针和质量目标
5.各部门宣读本部门质量目标
6.管理者代表宣讲《质量手册》
7.管理者代表讲解实施质量管理体系的重要意义
及今后工作的重点 |
全体员工 |
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21 |
质量管理体系运行各部门动员：
1. 部门负责人宣读本部门的质量目标
2. 部门负责人宣讲本部门的工作对完成质量总目标的意义和影响
3. 部门负责人宣讲本部门相关的质量体系文件
4. 要求员工知道并理解质量方针与目标以及本部门的目标 |
各部门员工 |
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22 |
各部门实施情况检查：
1.各类纪录是否按要求填写、是否齐全
2.工作现场是否按要求布置 |
ISO9000工作小组
各部门 |
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23 |
辅导第一次内审：
1. 按《内部审核程序》的要求编制审核实施计划
2. 审核依据：ISO9001:2000标准、质量手册及质量管理体系其它文件
3. 管理者代表任命内审组长和组员
4. 编制《内审检查表》
5..实施内审、填写《不符合报告》
6. 审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》 |
管理者代表
审核小组
ISO9000工作小组
各部门 |
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24 |
指导不合格项纠正：
1. 根据《不符合报告》提出的问题进行整改必
要时修改体系文件 |
审核小组
ISO9000工作小组
相关部门 |
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25 |
辅导第二内审：
要求同“２３“ |
管理者代表
审核小组
ISO9000工作小组
各部门 |
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26 |
指导不合格项纠正：
1. 根据《不符合报告》提出的问题进行整改必要时修改体系文件 |
审核小组
ISO9000工作小组
相关部门 |
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27 |
指导管理评审
1. 最高管理者主持管理评审
2. 评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性
以上二次内审的输出作为评管理评审输入之一 |
ISO9000领导小组
ISO9000工作小组
相关部门 |
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28 |
指导不合格项纠正： 根据管理评审中发现的问题进行整改必要时修改体系文件 |
质量管理部门
ISO9000工作小组
相关部门 |
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29 |
沃博公司对质量管理体系进行认证前预审主要对体系的符合性进行审核 |
ISO9000领导小组
ISO9000工作小组
相关部门 |
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30 |
指导不合格项纠正： 根据审核中发现的问题进行整改必要时修改体系文件 |
审核小组
ISO9000工作小组
相关部门 |
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31 |
正式审核 |
最高管理者
管理者代表
相关部门 |
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32 |
指导不合格项纠正： 根据审核中发现的问题进行整改必要时修改体系文件 |
审核小组
ISO9000工作小组
相关部门 |
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