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ISO9001:2015质量管理体系内审检查表

发布者：沃博时间：2022-09-12 18:10:23

4.1理解组织及其环境
问：1.当前影响本公司质量管理体系的内外部环境包括哪些重要因素（不得不考虑的制约因素），2017年在体系建设方面是否作出了相应的调整？
问：2.现有质量管理体系是否适应当前公司的内外部环境因素，是采用什么方法评审的？
4.2理解相关方的需求和期望
问：1.公司质量管理体系运行需要考虑哪些重要相关方的意见？优先次序
问：2.这些重要相关方的意见我们采用什么渠道收集，收集后如何输入到公司管理的战略上来？
4.3确定质量管理体系的范围
问：请描述现有质量管理体系的覆盖范围，包括产品范围和区域范围，是否包括各异地现场，是否有没有覆盖的区域或职能部门，不覆盖的原因是什么？
4.4质量管理体系及其过程
问：1.公司质量管理体系识别的重要过程有哪些？分别策划了哪些管控措施。查：重要过程管理、控制的成文信息。
问：2.公司的主要产品和服务是否已经形成经营服务流程图、控制图？
6.1应对风险和机遇的措施
查：1.公司风险辨识和控制的相关方案、措施的策划文件，是否能充分起到预防作用，是否考虑了历**的教训，是否符合企业产品和服务的特点？
查：2.公司近一年来的应急预案演习、评审记录？
6.2质量目标及其实现的策划
查：1.公司及各部门质量目标指标和管理方案文件，是否覆盖本公司产品和服务的主要质量特性，是否符合公司近期战略和质量方针，是否能满足相关方的期望？
查：2.目标指标的考核结果及相应的措施？管理方案是否有效？
6.3变更的策划
问：近期质量管理体系是否发生重要变更，比如说重要岗位人物调整、组织机构变化、重要流程变化、产品和服务变化、重要硬件软件资源变化、重要外部环境变化等变化因素？是如何应对的？
7.4沟通
问：1.公司内部哪些信息的沟通过程相对重要，必须控制？是否形成成文信息？
查：2.公司通知、会议、报告、联络单、事故调查记录等重要体系运行信息沟通记录？
看：3.公司电子、互联网、局域网等现代通讯手段的沟通方式方法，是否规范，是否存在隐患？
9.1.1（监视、测量、分析和评价）总则
问：1.公司哪些重要过程（工作）必须实施监视、测量？
抽查：2.部分监视和测量历史记录？
看：3.现场监视和测量的效果，是否存在失效的可能？如何预防？查应急方案。
9.1.3分析与评价
问：1.公司规定必须统计分析的数据有哪些？这些数据是否上报到公司副总或总经理？
查：2.与目标管理、车辆运输、人员表现、供方表现、顾客满意、现场监视、销售额、质量损失等重要信息有关的分析评价记录？
9.2内部审核
问：1.本次内审策划过程是否考虑了新版要求的应用？与上次内审的时间间隔是否超过一年？查内审计划
问：2.本次内审的要点和特点有哪些，是否覆盖整个质量管理体系范围？
ISO9000和ISO9001认证有什么区别？
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